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問題已解決
新新老師幫忙解答。10月收到是8月收入款（我司開票8月收入），那我應(yīng)該在8月做：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入（暫估），應(yīng)交稅費-增值稅；10月時候做：借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后在10月：紅沖借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-增值稅；按發(fā)票做賬是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入8月，應(yīng)交稅費-增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等我看一下回復(fù)，您稍等。
2023 11/27 15:09
玲老師 
2023 11/27 15:09
您這兩筆業(yè)務(wù)處理是正確的。
84784981 
2023 11/27 15:15
老師請問我在8月做無票收入報稅，這個無票收入登記在表上哪一項內(nèi)容合適？我就是不明白10月再報稅時候是不是就多報了一次?
玲老師
2023 11/27 15:17
你好，增值稅的表也有單獨有列未開票收入填寫在那里。
84784981
2023 11/27 15:42
哦就是列在無票收入10月后期開發(fā)票了，做
借：主營業(yè)務(wù)收入-未開票
貨：主營業(yè)務(wù)收入-已開票，這樣就不用紅沖了，10月在按票價報稅一次也可以嗎？
玲老師
2023 11/27 15:43
必須把收入完整的分路紅沖。按發(fā)票做一個正確的分錄，你上面那個分錄已經(jīng)寫正確了，為啥還要改呢？
玲老師
2023 11/27 15:43
不是說只充一個科目，這樣和發(fā)票對不上。
84784981
2023 11/27 15:48
收到謝謝老師，如果8月暫估的收入分錄就是無票收入金額和10月開票金額一直，也必須，做一次紅沖嗎？
玲老師
2023 11/27 15:54
對的金額一模一樣，也是這樣處理。
84784981
2023 11/27 15:57
哦好的，老師做了紅沖的資產(chǎn)負債表和利潤表都需要調(diào)整吧？
玲老師
2023 11/27 16:00
根據(jù)你做賬的數(shù)據(jù)出報表。
玲老師
2023 11/27 16:01
以前的表都不需要調(diào)整，是現(xiàn)在咱賬務(wù)處理之后，然后按照這個數(shù)據(jù)出報表。
84784981
2023 11/27 16:05
嗯嗯明白了謝謝您，打好評
玲老師
2023 11/27 16:05
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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