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老師，建筑企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額為50萬，異地已預(yù)繳增值稅15萬，那么單位所在地當(dāng)月應(yīng)繳增值稅是35萬嗎？
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
2023 11/25 19:34
84784965 
2023 11/25 19:36
同時(shí)當(dāng)月取得分包款專用發(fā)票，增值稅稅額是3萬，那么單位所在地當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅是50-15-3=32萬嗎？
小菲老師 
2023 11/25 19:37
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784965
2023 11/25 19:40
老師，建筑企業(yè)一般納稅人，稅務(wù)局稅種核定是一般計(jì)稅，9%的增收率。如果單位接了一個(gè)活，采用的是清包工的形式，我們可以按簡易計(jì)稅，3%的稅率開發(fā)票嗎？
小菲老師
2023 11/25 19:40
同學(xué)，你好
可以，清包甲供3%
84784965
2023 11/25 19:42
即使稅局核定時(shí)候是9%，只要我的業(yè)務(wù)是以清包工或甲供的形式完成的，我就能開3%的發(fā)票，這樣理解對嗎？
小菲老師
2023 11/25 19:44
同學(xué)，你好
嗯嗯，對的
84784965
2023 11/25 19:45
那我需要去稅局說明嗎？還是我自己留著合同，萬一稅局找提供證據(jù)就行？
小菲老師
2023 11/25 19:48
同學(xué)，你好
自己留合同備查
84784965
2023 11/25 19:48
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 11/25 19:49
不客氣， 祝工作順利
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