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收到員工住宿費專票，有一部分不報銷，怎么做進賬稅額轉出？發(fā)票金額238，稅額13.47，實際報銷200，分錄怎么寫

84784966| 提問時間：2023 11/24 21:26
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師
你好，用于員工住宿費報銷，屬于福利費，不允許抵扣。價稅合計進費用200元。 借：管理費用-福利費-住宿費200 貸：庫存現金200
2023 11/24 21:28
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