老師，我這樣做合適不，借，庫存商品153 進項稅額13 貸，應付賬款_供應商a 113 供應商b 50

可以的，可以這么做的

老師，還有一比，比如我們9月份一批100元貨銀行付款80，做賬借：庫存商品100，貸銀行付款80.應付賬款20 10份收到發(fā)票110元做賬借：庫存商品：-14.3應交稅費_進項稅額14.3.10月份又進一批貨，總共120元，做賬，借：應付賬款140元，貸銀行140元，11月收到發(fā)票110元.11月怎么做賬老師，

你好 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付賬款

老師，借代不平

應付賬款做110 就可以

老師，庫存商品做多少

看下發(fā)票13%的嗎 是的話110/1.13

老師，收到的發(fā)票比庫存產品小，因為上個月多開了，在上個月已經做飯進賬稅額，所以怎這次做庫存是按收到的發(fā)票做庫存，還是實際庫存

按發(fā)票的 之前暫估的紅沖借應付帳款貸庫存商品

老師，麻煩你看一下我給前面發(fā)的，之前帳是那么做的，現在要怎么做，沒做暫估

比如我們9月份一批100元貨銀行付款80，做賬借：庫存商品100，貸銀行付款80.應付賬款20 10份收到發(fā)票110元做賬借：庫存商品：-14.3應交稅費_進項稅額14.3. 那你這里貨物100 發(fā)票110 是發(fā)票多開了10的嗎 那也不對 你說的110是價稅合計嗎

是的，價稅合計

那你現在入庫按實際到的-10 之后入

你這樣做的也不合適，因為之前多開的票已經多沖了庫存

你賬上按實際的入庫 多開的發(fā)票掛應付帳款借款或者在在途物資

老師，我們這個問題說，發(fā)票錯開開的，總數上一樣，只是10月份多開了票，11月份少開的票總說是合適的

那你現在直接按發(fā)票的來做正好的吧 直接按發(fā)票的來做了 前期已經提前做了