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實(shí)務(wù)
問題已解決
17年因?yàn)樽隽宋捶峙淅麧?，最后年末的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就勾稽不上，相差以前年度損益調(diào)整那個(gè)科目數(shù)，但是之前的分錄又全是對的，現(xiàn)在18年建賬的時(shí)候需要調(diào)整數(shù)據(jù)嗎？還是匯算的時(shí)候調(diào)，又怎么調(diào)整呢
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未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
你好，符合這個(gè)勾稽關(guān)系是不需要調(diào)整的
2018 02/27 09:53
84785018 
2018 02/27 09:56
勾稽不上也不用管嗎
鄒老師 
2018 02/27 09:56
你好，如果只是相差以前年度損益調(diào)整那個(gè)科目數(shù)，說明是勾稽關(guān)系是對的
84785018
2018 02/27 10:02
那也不用管，到時(shí)候年報(bào)的時(shí)候需要調(diào)整數(shù)據(jù)嗎
鄒老師
2018 02/27 10:05
你好，不需要調(diào)整數(shù)據(jù)，按報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送 就是了
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