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問題已解決
師您好，我小企業(yè)會計準(zhǔn)則，年初暫估一筆費用，在一月份的時候已經(jīng)取得發(fā)票，但在當(dāng)時忘記有暫估了，直接入賬計入成本費用了，已經(jīng)跨年如何處理.
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借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
2023 11/22 20:56
84784981 
2023 11/22 21:00
但是在年初的時候發(fā)票已經(jīng)收到，我現(xiàn)在沖掉年初的那筆發(fā)票在沖暫估的費用，在做藍字分錄可以嗎
郭老師 
2023 11/22 21:05
你好可以的
可以這么做的
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