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問(wèn)題已解決

老師您好，是不是預(yù)收款先開(kāi)具發(fā)票的納稅義務(wù)產(chǎn)生時(shí)間是發(fā)票時(shí)間，沒(méi)有開(kāi)具的是收到預(yù)收款當(dāng)天，然后就算開(kāi)發(fā)票也是預(yù)收款總額的發(fā)票對(duì)嗎？開(kāi)了發(fā)票公司機(jī)構(gòu)所在地就要繳納銷項(xiàng)稅，不管是不是預(yù)收款，都要銷項(xiàng)稅減去預(yù)交增值稅，這些理解都對(duì)嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/17 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你能說(shuō)一下你這個(gè)具體的是什么的嗎？是銷售產(chǎn)品還是提供服務(wù)？
2023 11/17 15:12
84784990
2023 11/17 15:20
建筑服務(wù)行業(yè)
郭老師
2023 11/17 15:23
收到錢(qián)的當(dāng)月，如果你開(kāi)始施工了，納稅義務(wù)產(chǎn)生，不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票 如果是異地工程的，次月15號(hào)之前預(yù)繳 一般納稅人次月回企業(yè)所在地申報(bào)
84784990
2023 11/17 15:30
可是先開(kāi)具發(fā)票的，以先開(kāi)的為準(zhǔn)，一個(gè)講義這么講的，另外預(yù)收賬款就是還沒(méi)有開(kāi)工的時(shí)候的一個(gè)預(yù)收，為什么在納稅義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)名次
郭老師
2023 11/17 15:31
如果你沒(méi)有收到錢(qián)，已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票，你開(kāi)了發(fā)票就得交稅 應(yīng)收賬款如果還沒(méi)有開(kāi)始施工，這個(gè)不用繳納，但是異地的需要預(yù)交，后期他是改過(guò)了，很早之前不管開(kāi)工不開(kāi)工，還是異地還是當(dāng)?shù)囟夹枰欢?/div>
84784990
2023 11/17 15:45
老師您好，意思是沒(méi)有開(kāi)工，機(jī)構(gòu)所在地就不用繳納銷項(xiàng)稅嗎？
郭老師
2023 11/17 15:47
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784990
2023 11/17 15:56
嗯，1.為什么開(kāi)工的時(shí)候有了預(yù)收款就不管有沒(méi)有發(fā)票呢？先開(kāi)具的不是以發(fā)票為主嗎？2.如果有了預(yù)收款但是沒(méi)有開(kāi)工，又會(huì)怎么樣嘞？
郭老師
2023 11/17 15:57
第一個(gè)增值稅納稅義務(wù)規(guī)定的時(shí)間，第二個(gè)借銀行存款貸預(yù)收賬款什么都不需要做
84784990
2023 11/17 16:00
嗯，1.為什么開(kāi)工的時(shí)候有了預(yù)收款就不管有沒(méi)有發(fā)票呢？先開(kāi)具的不是以發(fā)票為主嗎？這個(gè)還沒(méi)弄懂
郭老師
2023 11/17 16:07
第一個(gè) 你收到了錢(qián)沒(méi)有開(kāi)始施工，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)不需要在企業(yè)所在地交稅 第二個(gè)，你收到了預(yù)收款，已經(jīng)開(kāi)始施工了，這個(gè)需要在企業(yè)所在地交稅，不管開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票 第三個(gè)，你收到了預(yù)售款，沒(méi)有開(kāi)始施工，但是開(kāi)了增值稅發(fā)票，需要預(yù)繳。
84784990
2023 11/17 16:43
這三個(gè)都得在項(xiàng)目預(yù)交對(duì)吧，主要分別那個(gè)機(jī)構(gòu)所在地要不要交稅對(duì)嗎？老師可以講下這三個(gè)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間嗎？（預(yù)交）
郭老師
2023 11/17 16:45
對(duì)的，是的， 異地的你收到了工程款和開(kāi)了發(fā)票那個(gè)在前按那個(gè)預(yù)繳
84784990
2023 11/17 16:58
嗯嗯，老師可以講下這三個(gè)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間嗎？（預(yù)交）
郭老師
2023 11/17 17:00
第一個(gè)開(kāi)始施工，或者是開(kāi)了發(fā)票，納稅義務(wù)產(chǎn)生，第二個(gè)收到了預(yù)售款，已經(jīng)開(kāi)始施工，納稅義務(wù)就已經(jīng)產(chǎn)生了 第三個(gè)開(kāi)了發(fā)票納稅義務(wù)產(chǎn)生了
84784990
2023 11/17 17:17
第一個(gè)開(kāi)始施工或者開(kāi)具發(fā)票的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的前提是收到預(yù)收款嗎？還有就是收到了錢(qián)但是沒(méi)有開(kāi)工沒(méi)開(kāi)票的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間呢？我就只是收到了錢(qián)呢？
郭老師
2023 11/17 17:22
是的 沒(méi)有納稅義務(wù)沒(méi)發(fā)生
84784990
2023 11/17 21:24
老師，我說(shuō)的是項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間，老師能重新說(shuō)一下嗎？
郭老師
2023 11/17 21:34
沒(méi)有收到錢(qián)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，不需要預(yù)交 收到了錢(qián)或是開(kāi)了發(fā)票先發(fā)生的納稅義務(wù)發(fā)生了
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