老師，這個(gè)分錄能講一下嗎？

你好！本身你要貸方銀行存款的?？偣編湍愀读?，你欠他的錢，計(jì)入其他應(yīng)付款

這個(gè)其他應(yīng)付款里面光要寫個(gè)人的部分嗎？要不要寫公司的部分？

你好！不管是個(gè)人部分還是公司部分，只要是他代付的都寫。 如果有個(gè)人的就是借管理費(fèi)用-社保等 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸其他應(yīng)付款-總公司

老師就是事情這樣，我用橙色筆畫(huà)的這個(gè)人10月份我們單位沒(méi)有給他交社保，但是10月份的工資卻體現(xiàn)了社保數(shù)，我們一問(wèn)才知道是我們總公司替我們子公司給這個(gè)人先承擔(dān)了社保，相當(dāng)于我們欠了總公司這個(gè)人的社保錢，那我現(xiàn)在該怎么調(diào)賬呀？（圖1工資單上有5個(gè)人，圖2的社保單上10月份只交了4個(gè)人的社保）

老師在不在

老師請(qǐng)回答問(wèn)題

你好！分錄就是借管理費(fèi)用-社保等 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬-社保，然后借應(yīng)付職工薪酬社保 貸其他應(yīng)付款-總公司