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老師好，如果9月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入100萬，開票50萬。10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬，開票150萬。 那么10月怎么申報(bào)增值稅收入??？

84785026| 提問時(shí)間：2023 11/15 10:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，10月份是屬于，申報(bào)，20萬這個(gè)的
2023 11/15 10:50
小鎖老師
2023 11/15 10:50
然后開票的150，剩下130當(dāng)做預(yù)收
84785026
2023 11/15 10:57
老師，能幫我看看，這個(gè)增值稅申報(bào)怎么填嗎？ 10月份 開票銷售額填多少，未開票銷售額填多少啊？
84785026
2023 11/15 10:58
老師，能幫我看看，這個(gè)增值稅申報(bào)怎么填嗎？ 10月份 開票銷售額填多少，未開票銷售額填多少?。?/div>
小鎖老師
2023 11/15 10:59
未開票的是130，然后開的是20，這個(gè)意思的，一共150
84785026
2023 11/15 11:56
老師 ，意思是，10月權(quán)責(zé)發(fā)生制收入20萬，開發(fā)票了150萬，那么10月申報(bào)增值稅，怎么申報(bào)（開票銷售額填多少，未開票銷售額填多少？）
小鎖老師
2023 11/15 11:57
是不是意思？你一共1,700,000的收入，然后開了150萬對吧
小鎖老師
2023 11/15 11:57
如果是那200,000沒有開票的話，200,000作為未開票收入
84785026
2023 11/15 13:57
不是170萬 不是170萬，我說的很清楚啊 10月收入20萬，但是開出去的發(fā)票是150萬元，什么申報(bào)（開票銷售額填多少，未開票銷售額填多少？）
小鎖老師
2023 11/15 13:59
那意思是一共150對吧，你開出去150，那你開票的位置就是寫150，未開票不寫，因?yàn)槟氵@部分全部開票了，而且也包含了，和9月份一樣，這個(gè)意思
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