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問題已解決

老師， 我們公司建設(shè)充電樁站點(diǎn)，假設(shè)客戶的電車用我們充電樁充電A， 產(chǎn)生了100度電費(fèi)金額100元客戶在手機(jī)APP里支付了100元，同時(shí)國網(wǎng)會(huì)扣我們100度電費(fèi)80元，等到月末APP平臺(tái)會(huì)給我們結(jié)算，付我們90元，意思我們收入90元， 成本80元， 但是有個(gè)人可能不會(huì)使用， 在充電樁A地方充值了5元，導(dǎo)致我們國網(wǎng)從我們銀行賬戶扣了75元， 電費(fèi)發(fā)票是開具80元。這個(gè)分錄怎么做呢？

84784971| 提問時(shí)間：2023 11/14 10:34
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的意思說，只要在的平臺(tái)上充值，就會(huì)扣電費(fèi)嗎？
2023 11/14 10:38
84784971
2023 11/14 10:40
老師，只要客戶使用充電樁充了電，就等于我們向國網(wǎng)采購了電，我們只是賺個(gè)差價(jià)這個(gè)意思
夏春燕老師
2023 11/14 10:44
那像充電樁的客人只充了五塊錢，國家電網(wǎng)就要扣80元，相當(dāng)于你們只賣了五塊錢，對(duì)你們來說就是虧本了，75
84784971
2023 11/14 11:35
老師，這75元就從我們銀行賬戶扣的
夏春燕老師
2023 11/14 11:39
你們每個(gè)月不是平臺(tái)會(huì)跟你結(jié)算嗎？平臺(tái)跟你結(jié)算的就屬于收入，那對(duì)于國家電網(wǎng)給你們扣掉的就是你們的成本
夏春燕老師
2023 11/14 11:39
這個(gè)相當(dāng)于就是你們要多承擔(dān)了，這部分支出，因?yàn)榭蛻羯?，充值?/div>
84784971
2023 11/14 12:05
老師是客戶弄錯(cuò)充了5塊，本身他應(yīng)該付到APP里的，相當(dāng)于我們的成本80元里面，有外人送了5塊，這個(gè)5塊記什么科目？
夏春燕老師
2023 11/14 12:17
如果這個(gè)人是只是充值，沒有實(shí)際充電，只是弄錯(cuò)了，那就營業(yè)外收入
84784971
2023 11/14 12:20
老師，這里我明白了，假如還有種情況，有人偷用了我們充電樁的電，產(chǎn)生里電費(fèi)200元，國網(wǎng)也從我們公賬扣了200，現(xiàn)在查到了這個(gè)人，要他補(bǔ)我們這200，他轉(zhuǎn)到了我們的公賬上，是借銀行存款200貸其他應(yīng)收款200，是這樣嗎
夏春燕老師
2023 11/14 12:26
是的，如果沒有確實(shí)銷售，只是偷的，后續(xù)又把錢轉(zhuǎn)回來了，掛其他應(yīng)收款
84784971
2023 11/14 13:38
老師 ， 還有種情況就是，在電費(fèi)賬單還沒有出來之前， 偷電的人直接充值到電費(fèi)用戶號(hào)里200元 （電費(fèi)用戶號(hào)有點(diǎn)像支付寶的余額，國網(wǎng)扣費(fèi)的時(shí)候先扣這里， 不夠扣才了再扣我們公賬），所以剛好夠扣，導(dǎo)致公賬上沒有扣款200.這種情況這個(gè)200記怎么科目呢？而且這個(gè)偷去的電費(fèi)是不是不能算我們成本的呢
夏春燕老師
2023 11/14 14:09
是的，這不屬于你們的收入，也不屬于你們的成本，你只掛個(gè)賬就好了，國家電網(wǎng)從你們扣走了，你們確保后期他會(huì)把款項(xiàng)追回來，扣款的時(shí)候你們掛其他應(yīng)收款，后續(xù)把款項(xiàng)追回來的時(shí)候再?zèng)_減其他應(yīng)收款
84784971
2023 11/14 14:45
老師 ，不做到成本的分錄怎么做，
夏春燕老師
2023 11/14 16:31
借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款 后續(xù)偷電的換回款 借銀行存款 貸，其他應(yīng)收款
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