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賬上應交稅費貸方余額是 29119.39,報增值稅報表時應交稅費是 29119.40,相差一分錢,那么10月結轉增值稅金額是29119.39還是29119.40?
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您好 ，按納稅申報表的數(shù)據(jù)做賬
2023 11/13 11:13
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應交稅費-應交增值稅跟實際交費相差幾分錢，這個分錄怎么做
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老師，我是小規(guī)模納稅人，應交稅費，增值稅，賬上的是15444.02，申報表上是15443.99，相差0.03，賬上的比申報表的多了3分錢，有無票收入，這個要如何處理，這3分錢？
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老師，就有個應交增值稅的報稅跟票上金額相差0.03元，
我季末結轉的時候分錄是這樣的
借-應交稅費-應交增值稅
貸-應交稅費-未交增值
第二個季度付稅時相差了0.03元
怎么做分錄調整比較好
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你好，進項比銷項多，結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
這個結轉的金額應該是怎么寫的，不太明白這個
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1月31日,將“應交稅費---應交增值稅”賬戶貸方余額56 421.80元,結轉到“應交稅費---未交增值稅”賬戶。
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