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問題已解決

老師好，請問：我因為發(fā)票到了沖銷原來的暫估費用、成本，因為發(fā)票上的金額小于暫估數(shù)500，變成利潤表上成本是負數(shù)500元。因為老板一直沒生意，這個生產(chǎn)成本就一直是負500元。這樣報表不好看，可以把這個—500元通過啥憑證結(jié)轉(zhuǎn)到另一科目沖了不？

84784992| 提問時間：2023 11/10 22:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是生產(chǎn)成本還是主營業(yè)務(wù)成本？ 今年一直都沒有營業(yè)收入跟成本嗎
2023 11/10 22:35
84784992
2023 11/10 22:40
老師，是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，因為暫估的成本更高，造成主營業(yè)務(wù)成本有負數(shù)。今年乃至以后可能都沒啥生意，就都沒成本來抵銷這個負數(shù)。請老師幫我想想辦法
bamboo老師
2023 11/10 22:45
那您沖銷的時候分錄怎么寫的？單位用什么會計準則
84784992
2023 11/10 22:47
老師，如圖中所示這一筆，就造成利潤表中主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)了。小企業(yè)會計制度
bamboo老師
2023 11/10 22:55
小企業(yè)會計準則 跨年了那您用利潤分配-未分配利潤科目 不用主營業(yè)務(wù)成本
84784992
2023 11/10 22:57
老師，現(xiàn)在我本月做分錄：借：利潤分配—未分配利潤 —500 貸：主營業(yè)務(wù)成本 —500 把成本沖了，是嗎？
bamboo老師
2023 11/10 22:58
是的 可以本月做這筆分錄的
84784992
2023 11/10 22:59
好的，非常感謝老師
bamboo老師
2023 11/10 23:00
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝! 不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784992
2023 11/10 23:12
老師，我做分錄后顯示本月主營業(yè)務(wù)成本增加500，但收入為零，這樣有風險沒？
84784992
2023 11/10 23:13
這樣做分錄的意思是把未分配利潤調(diào)增500元嗎？
bamboo老師
2023 11/11 06:53
做分錄后顯示本月主營業(yè)務(wù)成本增加-500，但收入為零 系統(tǒng)會提示 500金額不大 一般不會有風險
bamboo老師
2023 11/11 06:53
這樣做分錄的意思是把未分配利潤調(diào)增500元
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