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問題已解決

老師，無票收入做賬時(shí)，用貸記應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎

84785014| 提問時(shí)間：2023 11/10 14:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，是要做的了
2023 11/10 14:40
84785014
2023 11/10 14:41
那以后開出去票又怎么做呢
宋生老師
2023 11/10 14:42
你好！紅字沖減之前無票的，然后按發(fā)票重新做
84785014
2023 11/10 14:43
那肯定不往出開了，那又怎么做
宋生老師
2023 11/10 14:44
你好！不開了就不用管了。正常當(dāng)不開票申報(bào)就好了
84785014
2023 11/10 14:46
之前無票的分錄和開出去票重新做的分錄有什么不一樣呢
宋生老師
2023 11/10 14:46
你好！都是一樣的了沒區(qū)別
84785014
2023 11/10 14:47
我覺得也是，那為啥紅沖呢，直接放回原來的憑證后面不行嗎
宋生老師
2023 11/10 14:49
你好！標(biāo)準(zhǔn)做法是紅沖了。因?yàn)樵路莶灰粯?/div>
84785014
2023 11/10 14:55
好的，明白了，那無票當(dāng)季按不開票申報(bào)了，后面月份又讓開票，申報(bào)又該怎么弄呢
宋生老師
2023 11/10 14:55
你好！紅字沖減之前的無票，申報(bào)的時(shí)候，寫負(fù)數(shù)
84785014
2023 11/10 14:58
啥寫負(fù)數(shù)，金額和稅額嗎
宋生老師
2023 11/10 14:58
你好！是的，就是金額和稅額
84785014
2023 11/10 15:01
假如又開出去票當(dāng)季不超30萬，小規(guī)模，金額和稅額還用寫負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2023 11/10 15:04
你好！你有負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)，有沖減就填
84785014
2023 11/10 15:39
我想一下，其實(shí)又開票當(dāng)月分錄一沖一重做，但對(duì)于開票系統(tǒng)，只開過一次，所以按無票申報(bào)后，再開票，申報(bào)就得寫負(fù)數(shù)，對(duì)吧老師
宋生老師
2023 11/10 15:39
你好！是的，就是這樣了。最終其實(shí)還是一次
84785014
2023 11/10 15:40
好的，明白了
宋生老師
2023 11/10 15:41
你好！歡迎下次再來探討
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