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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅票留置為0元，本月進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元,本月銷項(xiàng)稅額為0元,請(qǐng)問(wèn)我月底要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？要的話分錄應(yīng)該如何做？
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您好可以結(jié)轉(zhuǎn)的，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 11/08 18:11
84785036 
2023 11/08 18:15
老師，結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額為負(fù)數(shù)，是表示進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生留抵，是這個(gè)意思嗎
東老師 
2023 11/08 18:16
是的，負(fù)數(shù)就是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的意思。
84785036
2023 11/08 18:17
謝謝老師解答
東老師
2023 11/08 18:17
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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