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問題已解決
老師，您好，小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問10月份我們有開一張6萬(wàn)的專票，是不是其他普票在做賬時(shí)也需要體現(xiàn)出稅額？因?yàn)樵瓉?lái)都是普票的時(shí)候我們是按價(jià)稅合計(jì)的
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收到的發(fā)票，不管專票、普票都是加稅合計(jì)做
你開出去的，只要是有稅額的，都需要加稅分開。
2023 11/06 10:33
84784956 
2023 11/06 10:47
但因?yàn)樾∫?guī)?，F(xiàn)在開普票都是免稅的，所以當(dāng)月如果都是普票，我就是按價(jià)格合計(jì)的
郭老師 
2023 11/06 10:49
好，你開的什么業(yè)務(wù)是小規(guī)模免稅的，正常的稅率是1%，季度30萬(wàn)，可以免增值稅，不需要交稅的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
84784956
2023 11/06 10:56
老師，不好意思，說(shuō)錯(cuò)了，我的意思就是當(dāng)季度開30萬(wàn)以內(nèi)的普票是不用交增值稅的，做分錄還是得體現(xiàn)出來(lái)稅額是嗎，再把對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額去結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？
郭老師
2023 11/06 11:14
是的，對(duì)的，正確的是這么做的
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