問題已解決
?在業(yè)務(wù)(6)中,甲企業(yè)發(fā)生的可以抵扣的進(jìn)項稅額為(6)元。 . 在業(yè)務(wù)(7)中,甲企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額為(7)元。 ?在業(yè)務(wù)(8)中,甲企業(yè)應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅為(8)元。 ?在業(yè)務(wù)(9)中,甲企業(yè)發(fā)生增值稅應(yīng)納稅額為(9)元。 . 甲企業(yè)2020年5月合計發(fā)生的增值稅銷項稅額為(10)元。(注:銷項稅額、進(jìn)項稅額僅僅包括按照一般計稅方法計算出的數(shù)值,用簡易計稅辦法計算出的應(yīng)直接加入最終的應(yīng)納稅額,而不應(yīng)計入銷項稅額或進(jìn)項稅額) 甲企業(yè)2020年5月發(fā)生的可以抵扣的進(jìn)項稅額甲企業(yè)2020年5月發(fā)生的可以抵扣的進(jìn)項稅額(11)元。(注:業(yè)務(wù)(8)進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅也屬于進(jìn)項稅額,因此應(yīng)在此小問一并計算) . 甲企業(yè)2020年5月應(yīng)繳納的增值稅額為(12)元 請老師幫忙解答一下(6)-(12)空謝謝


同學(xué)你好!我看一下題目稍后回復(fù)你!
2023 11/06 08:43
雨欣老師 

2023 11/06 08:47
同學(xué)答案:
(6)進(jìn)項稅額=200000*13%+10000*9%=26900元
雨欣老師 

2023 11/06 08:57
(7)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額=30000*13%=3900元
(8)進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=(5000+1000)*6*(1+20%)*13%=5616元

84784975 

2023 11/06 11:14
老師9-12問可以做一下嗎

84784975 

2023 11/06 11:15
不用了謝謝老師
雨欣老師 

2023 11/06 11:25
好的同學(xué),希望幫到你了
