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問(wèn)題已解決

老師晚上好 1.請(qǐng)教一下現(xiàn)在所得稅稅率是多少？2.小規(guī)模納稅人還有沒(méi)有免稅？如果不免稅怎樣扣稅？麻煩詳細(xì)介紹一下。我好久沒(méi)工作了，現(xiàn)在剛要工作，很多政策都變了不清楚，請(qǐng)指教，謝謝

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 20:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，現(xiàn)在小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以內(nèi)稅率是5
2023 11/03 20:35
東老師
2023 11/03 20:35
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)普票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅
84784982
2023 11/03 20:43
那100萬(wàn)以內(nèi)稅率是多少？ 我記得是100萬(wàn)以內(nèi)一個(gè)率，100～300萬(wàn)以內(nèi)一個(gè)稅率?。?/div>
東老師
2023 11/03 20:44
那個(gè)是之前的了，現(xiàn)在不分檔了，300萬(wàn)以內(nèi)都是5%稅率
84784982
2023 11/03 20:45
還有計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄麻煩老師說(shuō)一下，謝謝
東老師
2023 11/03 20:46
計(jì)提的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
東老師
2023 11/03 20:46
繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
84784982
2023 11/03 20:51
那這樣轉(zhuǎn)出末交增值稅始終掛著數(shù)據(jù)啊
東老師
2023 11/03 20:51
對(duì)，我再告訴您一個(gè)另外結(jié)轉(zhuǎn)的吧
東老師
2023 11/03 20:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
84784982
2023 11/03 21:07
還有本年利潤(rùn)年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配 虧損怎么做分錄？盈利怎么做分錄？我有些忘了 是不是年底才做這個(gè)分錄？平時(shí)月結(jié)不做這個(gè)分錄是嗎？時(shí)間太長(zhǎng)2年沒(méi)做賬 都忘了
東老師
2023 11/03 21:10
盈利的時(shí)候 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配 虧損的時(shí)候做相反的
84784982
2023 11/03 21:11
你上面增值稅分錄是不是袋方少寫(xiě)了，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)也不平啊
東老師
2023 11/03 21:12
進(jìn)銷(xiāo)差額不就是未交增值稅嗎
84784982
2023 11/03 21:14
還有 利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)是不是只有年底才能結(jié)轉(zhuǎn)？
東老師
2023 11/03 21:17
對(duì)，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配年底做一次就行了
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