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問題已解決

老師，您好。我們境內(nèi)子公司從境外母公司借款，然后，子公司代扣代繳增值稅，這個增值稅是子公司承擔(dān)的，子公司能抵扣這部分的增值稅嗎？謝謝

84784976| 提問時間：2023 11/03 09:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是可以的，可以抵扣
2023 11/03 09:46
84784976
2023 11/03 09:50
我記得有條稅法是說：購進(jìn)貸款服務(wù)的進(jìn)項稅不得抵扣的呀，這是怎么回事呢？
小鎖老師
2023 11/03 09:52
那個是銀行貸款不能抵扣，你們是公司之間的還是銀行的
84784976
2023 11/03 10:09
我們是公司之間的借款，不是從銀行借款的。
小鎖老師
2023 11/03 10:10
你們開票了嗎這個的
84784976
2023 11/03 10:11
國外公司怎么給我們境內(nèi)子公司開票呢？國外公司也開不了增值稅發(fā)票吧
小鎖老師
2023 11/03 10:15
代扣代繳的不是有個票據(jù)嗎你們
84784976
2023 11/03 10:16
有個代扣代繳的報告表和完稅憑證，這個能算是發(fā)票嗎？
小鎖老師
2023 11/03 10:18
那不行，這個是不可以的
84784976
2023 11/03 10:21
那是需要什么票據(jù)才能抵扣進(jìn)項稅呢？
小鎖老師
2023 11/03 10:23
這種業(yè)務(wù)，是最好讓對方開票
84784976
2023 11/03 10:30
那老師，境外公司應(yīng)該開什么發(fā)票給我們呢？
小鎖老師
2023 11/03 10:31
境外正常的話，他們是可以給境內(nèi)開票的
84784976
2023 11/03 10:32
是開形式發(fā)票嗎？是Invoice 發(fā)票嗎？
小鎖老師
2023 11/03 10:33
嗯對，是這個意思的
84784976
2023 11/03 10:33
這種形式發(fā)票也不是進(jìn)項稅抵扣的依據(jù)憑證?。坑植皇侵袊脑鲋刀惏l(fā)票啊
84784976
2023 11/03 10:34
這形式發(fā)票又不是中國的增值稅的專票發(fā)票?。?/div>
小鎖老師
2023 11/03 10:36
那個沒事，因為不影響抵扣，不過我建議您，這種和國外的業(yè)務(wù)，最好少開票抵扣，容易有風(fēng)險
84784976
2023 11/03 10:36
有什么風(fēng)險呢？
小鎖老師
2023 11/03 10:38
查到的話，容易去追查你的實際流水，實際內(nèi)容
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