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老師，我們公司每月計提租賃費22300元不含稅，九月未收到發(fā)票，然后十月收到發(fā)票50400（含稅）發(fā)票開的是6月15～8月15的發(fā)票，請問要如何記賬？
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您好，發(fā)票沒收到我們計提的，只要我們付款了，或者有合同讓我們知道這個金額，因為是權(quán)責(zé)發(fā)生制，現(xiàn)在10月收到6-8月發(fā)票，您看費用記賬失去原來的意義 了，利潤表的金額是假的，不能如實反應(yīng)當(dāng)期經(jīng)營情況
現(xiàn)在只能在10月計費用了
2023 10/31 22:04
84784959 
2023 10/31 23:11
每月要計提啊
廖君老師 
2023 10/31 23:12
您好，當(dāng)然的嘛，利潤表也是每月都出的
84784959
2023 10/31 23:17
之前前任會計計提的都是含稅價我還需要調(diào)整嗎
84784959
2023 10/31 23:18
我收到的發(fā)票分錄怎么寫？
廖君老師
2023 10/31 23:22
您好，計提是不含 稅金額的，把稅計進(jìn)去差異會很大
收到發(fā)票把原分錄紅沖，再寫發(fā)票金額寫分錄，這是最簡單不會出錯的方法
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