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老師，9月開了一張農產品收購發(fā)票，9月未抵扣，我10月抵扣，但9月已經入了成本了，現(xiàn)在我要抵扣這張發(fā)票，要怎么做賬？
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借：應交稅費-增值稅-進項
借：成本費用 負數
2023 10/31 10:35
84784999 
2023 10/31 14:58
老師暫估時借：主營業(yè)務成本 貸：其他應付款，現(xiàn)在收到發(fā)票，借：主營業(yè)務成本 貸應付賬款，前期有多付錢給他，我這樣寫會計分錄行嗎？
家權老師 
2023 10/31 15:01
借：其他應付款
貸：應付賬款
? ?直接這么調整暫估
84784999
2023 10/31 15:04
那上個月的暫估這個月還要紅沖嗎？
家權老師
2023 10/31 15:05
不需要紅沖的，直接調整暫估的往來
84784999
2023 10/31 15:06
但暫估的金額，發(fā)票沒來完，這個月不用繼續(xù)估嗎？
家權老師
2023 10/31 15:10
來多少就沖減多少其他應付款
84784999
2023 10/31 15:11
哦，以前課本上說次月要紅沖上月暫估，實際操作是不用？
家權老師
2023 10/31 15:15
不是次月沖，是收到發(fā)票時再沖相應的金額
84784999
2023 10/31 15:17
好的，謝謝老師
家權老師
2023 10/31 15:18
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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