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問(wèn)題已解決
你好，公司8月支付的材料款，當(dāng)時(shí)記賬憑證寫的：借原材料，貸銀行存款。今天才拿回來(lái)發(fā)票，怎樣做賬？具體分錄怎么寫？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，最簡(jiǎn)單方法把上面分錄紅沖
借：原材料（負(fù)） 貸銀行存款（負(fù)）
再發(fā)票
借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
2023 10/27 17:12
84785003 
2023 10/27 17:14
沒(méi)有，是小規(guī)模納稅人
84785003
2023 10/27 17:15
是普通發(fā)票
廖君老師 
2023 10/27 17:16
您好，好的
最簡(jiǎn)單方法把上面分錄紅沖
借：原材料（負(fù)） 貸銀行存款（負(fù)）
再按發(fā)票
借原材料， 貸銀行存款
這個(gè)分錄記錄了我們先暫估再?zèng)_加再按發(fā)票入賬的過(guò)程
84785003
2023 10/27 17:16
怎樣寫分錄？還是說(shuō)不用寫分錄？
廖君老師
2023 10/27 17:16
您好，當(dāng)然要寫分錄，如果這個(gè)發(fā)票是5個(gè)月以后來(lái)呢，不能放在以前憑證里的，記錄全過(guò)程
84785003
2023 10/27 17:25
嗯嗯，具體是共7500，8月的發(fā)票已開(kāi)3800，今天又收到3700元發(fā)票，具體分錄怎么寫？
廖君老師
2023 10/27 17:27
您好，最簡(jiǎn)單方法把上面分錄紅沖
8月
借：原材料-3800 貸銀行存款-3800
再按發(fā)票
借原材料3800? 貸銀行存款 3800
9月也是一樣的分錄，金額不一樣，摘要寫收到? 3月預(yù)付款發(fā)票
廖君老師
2023 10/27 17:39
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785003
2023 10/27 17:40
問(wèn)題是8月份分錄已寫借原材料7500，貸銀行存款7500
廖君老師
2023 10/27 17:42
您好，8月沒(méi)有收到這么多發(fā)票，為啥寫這么多呀，那把發(fā)票放在8月憑證里吧，
我先下班了，到家回復(fù)哈
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