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問(wèn)題已解決

匯算清繳后發(fā)現(xiàn)去年的成本少確認(rèn)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/27 11:08
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84784977
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算清繳后收到開(kāi)來(lái)的上年的運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬
2023 10/27 11:09
文文老師
2023 10/27 11:11
直接做為今年的成本確認(rèn)做賬
84784977
2023 10/27 11:17
上年度運(yùn)費(fèi)入賬310415 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)15057101上年度運(yùn)費(fèi)入賬22210101 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額1355139上年度運(yùn)費(fèi)入賬220203 應(yīng)付賬款_寧夏通渠工貿(mào)有限公司16412240
84784977
2023 10/27 11:21
這是之前會(huì)計(jì)這樣做了
文文老師
2023 10/27 11:28
這是做為上年成本費(fèi)用處理了，需要更正上年的匯算清繳
84784977
2023 10/27 11:34
但是一直沒(méi)有更正，能不能不要更正，我再重新做賬務(wù)處理
文文老師
2023 10/27 11:41
不要更正， 再重新做賬務(wù)處理,可以
84784977
2023 10/27 11:48
那我應(yīng)該把她之前這張憑證相反分錄沖回，然后重新確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額，
文文老師
2023 10/27 11:50
是的，你的理解是對(duì)的。
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