九月份的那個(gè)不對(duì)，怎么本年累計(jì)是零。

我們是7月份小規(guī)模申請(qǐng)的轉(zhuǎn)一般納稅人，8月生效的，從8月開始月報(bào)增值稅報(bào)表

你找你稅務(wù)局那邊 你跟他說小規(guī)模期間有收入，然后你給他提供了這個(gè)申報(bào)表的截圖。

現(xiàn)在稅務(wù)局提示這條信息

他看的是一般納稅人的報(bào)表。

你找你稅務(wù)局那邊解釋一下就可以的。

稅務(wù)局提示增值稅報(bào)表比所得稅報(bào)表金額大，這是因?yàn)?月份轉(zhuǎn)一般納稅人的原因嗎？

它提示你開的發(fā)票大于所得稅的收入，不是增值稅 你看好了

你去找一下你的發(fā)票上面的 你所得稅收入不是按照差額之后的吧。

所得稅收入金額是不含稅金額對(duì)嗎？

是發(fā)票上面的不含稅金額。

我們是小規(guī)模代開專票，今年有作廢的發(fā)票跟這個(gè)有關(guān)系嗎？

你當(dāng)月開的，當(dāng)月作廢的話，不影響這個(gè)不做收入。

我們是交完稅款，領(lǐng)票后，當(dāng)月作廢的發(fā)票，我把開票所以的金額加了一遍跟所得稅本年累計(jì)金額一致，現(xiàn)在還怎么查?感謝老師

你們單位是不是差額交稅的？是不是開的差額發(fā)票，你的增值稅申報(bào)表里面的是差額之后的收入吧？

我們是簡(jiǎn)易征收沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅，增值稅申報(bào)表里的本年累計(jì)金額就是代開發(fā)票的金額，圖片是稅務(wù)局昨天提醒，我應(yīng)該怎么辦？

看一下差額的這幾張發(fā)票是不是附屬發(fā)票。

負(fù)數(shù)發(fā)票或者是作廢的。