00:10:00
問(wèn)題已解決
老師好，我想請(qǐng)問(wèn)一下7、8月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，本月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了本月增值稅，但因?yàn)榍捌谟辛舻侄愵~所以也沒(méi)有繳納增值稅，現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？余額表未交增值稅這部分對(duì)不上實(shí)際報(bào)表?？梢灾苯友a(bǔ)7、8月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎還是怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)關(guān)系的，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交稅金-未交增值稅 這2個(gè)二級(jí)科目的余額就是我們申報(bào)表上的留底稅額
您要補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄也是可以的，這分錄又不影響利潤(rùn)表，在現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)事
2023 10/26 16:11
84785009 
2023 10/26 16:37
好的謝謝老師
廖君老師 
2023 10/26 16:39
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
閱讀 499
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
628
意見(jiàn)反饋
