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公司有行政賬套和工會賬套，發(fā)現(xiàn)有一筆行政福利費用 入賬到工會賬套了，行政賬套福利費和工會賬套可以跨賬套調賬嗎？ 行政賬戶做一筆費用，把款付給工會賬戶，工會賬戶收到銀行款后在工會賬套做費用的沖銷，中間通過其他應收/應付核算，是否可行
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你好，學員，不建議這么做，建議直接沖回，重新做
2023 10/26 10:08
84784976 
2023 10/26 10:09
工會賬套已經入賬 且已經把款項支付出去了
冉老師 
2023 10/26 10:13
可以直接掛往來，調整
84784976
2023 10/26 10:18
掛了其他應收應付往來 也要銀行打款處理，不然長期掛賬
冉老師
2023 10/26 10:21
是的，你說的很對的，學員
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