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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！公司固定資產(chǎn)原值20萬，已提折舊4萬，13萬賣掉，凈損失3萬，請(qǐng)問老師，這種情況13萬需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，不繳納的，損失不交稅的
2023 10/25 16:33
84785028 
2023 10/25 16:39
老師您的意思是只有凈收益才交所得稅是吧？
冉老師 
2023 10/25 16:40
是的，你說的很對(duì)的
84785028
2023 10/25 16:41
現(xiàn)在是稅務(wù)局查到，增值稅收入大于所得稅收入，差額就是13萬，因?yàn)檫@13萬我申報(bào)了增值稅，而所得稅的收入不含這13萬，請(qǐng)問老師該怎么處理？
冉老師
2023 10/25 16:42
這個(gè)跟稅務(wù)局解釋一下，所得稅收入減去賬面價(jià)值差額為負(fù)數(shù)
84785028
2023 10/25 16:54
老師，這種情況稅務(wù)局是允許有差異的是吧？
冉老師
2023 10/25 16:58
是的，因?yàn)槊總€(gè)稅種計(jì)稅情況不一樣
84785028
2023 10/25 17:10
明白了，謝謝老師！
冉老師
2023 10/25 17:23
不客氣的，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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