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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，從公司用友科目余額表看，工程施工-合同成本有借方期初余額1500，本期發(fā)生500，期末余額1000，工程結(jié)算貸方期初余額2000，本期發(fā)生600，期末余額1400，這個(gè)本期的數(shù)字是當(dāng)月產(chǎn)生的實(shí)際開票收入和發(fā)生的成本做的，然后抵扣了期初得出的期末，那期初的數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢，是怎么做的會(huì)計(jì)分錄呢
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你好，工程施工的借工程施工1500，貸銀行房款或是應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工500。
2023 10/25 10:49
郭老師 
2023 10/25 10:49
工程結(jié)算的這個(gè)不對(duì)，你收到的結(jié)算款應(yīng)該大于你結(jié)轉(zhuǎn)的收入。
84784980 
2023 10/25 11:14
嗯嗯，我主要想問(wèn)的是我知道本期數(shù)據(jù)的來(lái)源，但是期初有數(shù)，這個(gè)成本和結(jié)算的期初數(shù)是怎么來(lái)的，這個(gè)期初數(shù)是寫分錄得出的還是期初設(shè)置直接填的呀
郭老師
2023 10/25 11:15
你好，我上面不是給你寫了賬務(wù)處理，就是這么來(lái)的，你做賬是怎么做的，你從幾月份開始做？
84784980
2023 10/25 11:22
我是前天才來(lái)這個(gè)公司，沒(méi)做過(guò)工程會(huì)計(jì)，還在看他們之前的數(shù)據(jù)來(lái)源
郭老師
2023 10/25 11:23
自建的都做在建工程完工之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
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