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問題已解決

請根據(jù)科目余額表填這三個(gè)空

84784956| 提問時(shí)間：2023 10/24 19:01
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尋夢老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，銷項(xiàng)金額是642995.17元，進(jìn)項(xiàng)金額是523348.91元，應(yīng)交增值稅金額是119646.26元，謝謝
2023 10/24 19:05
84784956
2023 10/24 20:09
好的，謝謝老師。請問這個(gè)應(yīng)交增值稅的這個(gè)金額可以在電子稅務(wù)局里面查到嗎？
尋夢老師
2023 10/24 20:17
是的呢，應(yīng)交增值稅金額在增值稅申報(bào)表里面是可以看到的
84784956
2023 10/24 20:26
這是不是也能在里面看見今年的銷項(xiàng)多少進(jìn)項(xiàng)多少?。?/div>
尋夢老師
2023 10/24 20:33
親，是的呢。銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅也可以看到的哈
84784956
2023 10/24 20:35
老師，這個(gè)應(yīng)交增值稅是代表我們已經(jīng)交了的稅費(fèi)還是沒有交的稅費(fèi)？
尋夢老師
2023 10/24 20:45
親，這里區(qū)分不出來哦
84784956
2023 10/24 20:48
老師那那個(gè)未交增值稅呢？
84784956
2023 10/24 20:48
我們當(dāng)時(shí)做賬把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了。
尋夢老師
2023 10/24 20:51
親，做賬是應(yīng)該那樣做的，未交增值稅是屬于二級科目了哈
84784956
2023 10/24 20:53
老師那未交增值稅可以看出來啥呀？哪個(gè)科目可以看出已交的稅費(fèi)？
尋夢老師
2023 10/24 20:55
未交增值稅是屬于二級科目，就是當(dāng)期期末結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該交還沒有繳納的增值稅金額哈。未交增值稅的借方累計(jì)金額就是已經(jīng)繳納的增值稅的金額。
84784956
2023 10/24 21:06
老師，那未交增值稅的貸方是代表啥呀？
尋夢老師
2023 10/24 21:06
未交增值稅的貸方金額的余額就是沒有繳納的增值稅哦
84784956
2023 10/24 22:17
老師，您這個(gè)銷項(xiàng)貸方642995.17為什么不加上期初余額呀？不拿671014.15減進(jìn)項(xiàng)
84784956
2023 10/24 22:42
老師在嗎
尋夢老師
2023 10/25 12:15
親，不好意思哦，昨晚不在，你要統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)期的嘛
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