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這個遞延稅5萬，分錄：借所得稅費(fèi)用5 貸遞延所得稅負(fù)債5 為什么減少當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)5萬？
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你好，因?yàn)槭菓?yīng)納稅暫時性差異，未來多交稅，本期少交稅的，所以本期應(yīng)交稅費(fèi)減少5萬
2023 10/22 21:29
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老師好！這個地方為什么形成了遞延所得稅資產(chǎn)，而不是應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅？或者說是遞延所得稅負(fù)債呢？
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第一個分錄為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅是47.5，那個遞延所得稅資產(chǎn)的分錄不是借遞延所得稅資產(chǎn)10 貸所得稅費(fèi)用10嗎?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該是37.5嗎？
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這個題，遞延所得稅負(fù)債5萬，為什么要調(diào)減應(yīng)納稅所得額20萬？
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請問老師，利潤總額380萬，其中信用減值損失20萬，所得稅匯算清繳調(diào)增20萬，應(yīng)納所得額400*25%=100萬。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅100萬 貸：所得稅費(fèi)用100萬，遞延所得稅資產(chǎn)：借：遞延所得稅資產(chǎn)20*25%=5萬 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅5萬，你是這樣做嗎？
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老師這個答案是不是錯了，為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢？
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