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新公司，就發(fā)生一單業(yè)務(wù)，利息收入2元， 收到利息分錄 借 銀行存款2 貸 財務(wù)費用，利息收入 2，入在借方紅字， 老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？科目余額表平，負債表不平。
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你好，哪里不平，這不是平衡的，都是零
2023 10/21 16:31
84784989 
2023 10/21 16:36
財務(wù)貸方是-0.4的？
郭老師 
2023 10/21 16:38
你好不是
借財務(wù)費用-0.4
84784989
2023 10/21 16:45
結(jié)轉(zhuǎn)不是應該平的？
郭老師
2023 10/21 16:46
未分配利潤不對，未分配利潤應該等于0.4。
84784989
2023 10/21 16:50
在本年利潤那
郭老師
2023 10/21 16:51
資產(chǎn)負債表在未分配利潤里面，它沒有取數(shù)
84784989
2023 10/21 17:01
拉公式下來也是零的，是左邊0.2，右邊0.4
郭老師
2023 10/21 17:09
打錯了
未分配利潤0.2
本年利潤的余額借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
你做這個試下
84784989
2023 10/21 18:00
現(xiàn)在平了，上面的財務(wù)費用，借貸要不要平的？
郭老師
2023 10/21 18:47
財務(wù)費用沒有余額了。
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