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問題已解決
老師你好，上月有一筆銀行支付的員工人身意外險費用款1000元（當(dāng)時沒有收到保險公司的發(fā)票，業(yè)務(wù)員說后面補票），直接做了分錄 借:管理費用100 保險費 貸:銀行存款100，但是過月后才收到發(fā)票，而且發(fā)票金額是80元，保險公司退回20元到我方公戶上，這個月該怎么做分錄合適
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您好，把管理費用沖回就可以了
借：銀行 20 借：管理費用 -20
2023 10/21 11:56
84785025 
2023 10/21 12:00
不用把上月原憑證紅沖在做預(yù)付款？
84785025
2023 10/21 12:01
發(fā)票是下個月開的
廖君老師 
2023 10/21 12:02
您好，不用呀，本來就發(fā)生的費用，費用 做在當(dāng)月是對的，權(quán)責(zé)發(fā)生制
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