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小規(guī)模納稅人，季度不含稅收入2萬，開具1%普票，稅額200，季度增值稅減免稅申報明細表第一欄本期發(fā)生額怎么填？數(shù)值怎么計算的？
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你好，減免明細表不用填寫的
2023 10/20 19:49
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開具3%專票2萬元，開具1%普票30萬元，還有未開票收入5萬元，我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，得出來的稅額是1.11萬，不知道這樣申報對嗎？
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