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問題已解決
老師，我上個月掛主營業(yè)務收入和應收賬款掛多了，增值稅也計提多了，這個月實際款已到賬 ，怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 紅沖處理就可以的?
2023 10/20 18:57
84784987 
2023 10/20 18:59
憑證怎么做
84784987
2023 10/20 19:00
把上個月掛的應收直接沖紅嗎
84784987
2023 10/20 19:01
還是沖紅多計提的一部分
玲老師 
2023 10/20 19:02
咱們應收和實際收到款是分兩筆分錄做的是吧，那就把應收和實際收到款這兩筆分錄都重重。
84784987
2023 10/20 19:05
如上月：借：應收賬款：3030
貸：主營業(yè)務收入-保潔服務費3000
應交稅費-銷項稅額30
84784987
2023 10/20 19:06
這筆未開票
84784987
2023 10/20 19:06
本月實際到帳2800，這個憑證我怎么做
玲老師
2023 10/20 19:09
：借：應收賬款：-3030
貸：主營業(yè)務收入-保潔服務費-3000
應交稅費-銷項稅額-30
本月收款? ?借銀行，貸應收2800
退回做相反分錄，借應收，貸銀行?2800
84784987
2023 10/20 19:21
好的，謝謝老師
玲老師
2023 10/20 19:27
客氣，祝您工作學習愉快。
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