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小企業(yè)會計準則期末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄。另外我們是小規(guī)模納稅人，沒有進項要結(jié)轉(zhuǎn)
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您好，是銷項不需要繳納，免稅那部分嗎
2023 10/19 16:08
84784995 
2023 10/19 16:23
不是，超過30萬免稅額度了，要交稅
小鎖老師 
2023 10/19 16:25
那樣的話就是? ?借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅? 貸方是銀行存款，因為一開始是在貸方
84784995
2023 10/19 16:28
不用做什么借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅這個分錄是嗎
84784995
2023 10/19 16:28
小規(guī)模納稅人需要做這個分錄嗎
84784995
2023 10/19 16:29
稅費10月才交
小鎖老師
2023 10/19 16:30
那個是一般納稅人的，小規(guī)模不要的
84784995
2023 10/19 16:31
哦哦哦好的
84784995
2023 10/19 16:31
附加稅要計提嗎
小鎖老師
2023 10/19 16:33
附加稅的話，計提 是? 借方所得稅費用? 貸方應(yīng)交稅費 城建稅
84784995
2023 10/19 16:36
借所得稅費用？所得稅費用不是企業(yè)所得稅用的嗎
小鎖老師
2023 10/19 16:37
借方稅金及附加，打錯字了哈
84784995
2023 10/19 16:51
按季度申報的印花稅需要計提嗎。還是說10月交稅的時候直接借稅金及附加貸銀行存款？
小鎖老師
2023 10/19 16:52
需要，正常計提的這個季度
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