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請問老師高鐵票可以抵扣稅嗎？怎么計算的呢，報表怎么填寫？
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你好，出差的業(yè)務(wù)可以抵扣的
票面的金額/1.09*9%，附表二第十欄和8B里面填寫
2023 10/19 13:34
84785026 
2023 10/19 15:15
是除1.09*9%嗎？還是除1.03*3%呢？
郭老師 
2023 10/19 15:17
你好，按照第一種來算的。
84785026
2023 10/19 17:13
謝謝老師，為什么建筑行業(yè)開的發(fā)票有好幾種稅率的呢？3%? 6%? ?9%? ? 13%
郭老師
2023 10/19 17:15
你好，建筑的如果是一般納稅人，他是3%和9%
3這個是簡易計稅的。
郭老師
2023 10/19 17:15
沒有6%的建筑服務(wù)，除非他有其他的經(jīng)營范圍，13%是銷售材料的。
84785026
2023 10/20 09:00
請問老師上個月掛在待認證進項稅額科目的進項稅這個月用了一部分怎么做憑證呢？
郭老師
2023 10/20 09:04
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證。
84785026
2023 10/20 09:13
給管理人員發(fā)放的過節(jié)禮品呢，怎么做憑證啊？
郭老師
2023 10/20 09:15
借管理費用福利費，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費，
借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸，銀行
84785026
2023 10/20 09:20
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/20 09:22
不用客氣，工作愉快。
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