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老師，您好，我們有一家分公司，總分公司匯總納稅，第三季度一共繳納30萬，總公司申報繳納15萬，分公司申報繳納15萬。總公司做賬時可以，計提所得稅費用30萬嗎？分公司不計提，只繳納
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您好，對的，這個是可以總公司計提的
2023 10/19 12:57
84784957 
2023 10/19 13:00
老師，您能給我寫一下總公司從計提到繳納，分公司從計提到繳納的分錄嗎？
小鎖老師 
2023 10/19 13:30
分公司不用計提吧，總公司申報的呀
84784957
2023 10/20 06:34
總公司申報時自動讓分公司承擔15萬，總公司只承擔15萬，所以各扣各的
小鎖老師
2023 10/20 08:49
那你們每個公司集體? ?借方? 所得稅費用? 貸方? 應交稅費 應交所得稅，然后再做借方 應交稅費 所得稅? 貸方? 銀行存款
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