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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務(wù)類發(fā)票（已抵扣）稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么寫呢
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你好，是對方?jīng)]有交稅嗎？那實(shí)際有沒有業(yè)務(wù)？
2023 10/19 11:48
84784991 
2023 10/19 11:49
對方老板拿錢逃跑
公司變黑戶所以稅務(wù)那邊不給抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2023 10/19 11:51
借管理費(fèi)用、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
一大堆，你。
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費(fèi)用、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784991
2023 10/19 11:52
意思是把原先已抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面嗎？
郭老師
2023 10/19 11:52
對的，是的，你這個(gè)費(fèi)用也不允許稅前扣除的。
84784991
2023 10/19 11:54
可以直接做借：營業(yè)外支出 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 10/19 11:59
可以的
可以這么做的
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