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問題已解決
老師，請問，我公司是銷售安裝一般納稅人企業(yè)，這個月開了一張2萬元安裝服務的普通發(fā)票出去，開了一張55000萬的空調發(fā)票出去，我手上有一張4萬多的安裝進票，空調是暫時沒有進項發(fā)票來抵扣，那我可以直接用安裝那個發(fā)票來抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的?？梢赃@么做的。
2023 10/19 10:53
84785011 
2023 10/19 10:55
那我那個2萬的安裝普票也要結轉成本嗎
郭老師 
2023 10/19 10:57
啊，對應的收入多了的話，需要。
84785011
2023 10/19 11:03
老師，如果安裝的沒有對應的發(fā)票抵扣是不是就不用結轉成本，直接交稅
郭老師
2023 10/19 11:04
你好，需要暫估成本的。
84785011
2023 10/19 11:06
這個都沒有進項票了，怎么暫估啊，我就直接交稅了
郭老師
2023 10/19 11:07
增值稅需要正常交，所得稅可以暫估。
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