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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們有一個(gè)分公司，總分公司第三季度一共計(jì)提所得稅是30萬(wàn)元，總公司承擔(dān)15萬(wàn)元，分公司承擔(dān)15萬(wàn)元，總公司做賬計(jì)提所得稅費(fèi)用是15萬(wàn)元還是30萬(wàn)元呀？
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你們是按照15萬(wàn)元計(jì)提就可以
2023 10/19 09:28
84784957 
2023 10/19 09:30
總公司按照15萬(wàn)元計(jì)提，分公司也是按照15萬(wàn)元計(jì)提，是嗎老師？
東老師 
2023 10/19 09:31
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，就是這么做的
84784957
2023 10/19 09:33
老師，分公司沒(méi)錢交，總公司給分公司轉(zhuǎn)了15萬(wàn)，這15萬(wàn)總分公司各應(yīng)怎么做賬呀？
東老師
2023 10/19 09:33
記入到往來(lái)款里面的
84784957
2023 10/19 09:34
分公司沒(méi)錢的話就會(huì)一直記往來(lái)嗎？
東老師
2023 10/19 09:35
對(duì)，只能暫時(shí)寄到往來(lái)款里面
84784957
2023 10/19 09:39
老師，我匯總報(bào)表的時(shí)候，總公司付給分公司的15萬(wàn)元，總公司賬上其他應(yīng)收15萬(wàn)元和分公司賬上其他應(yīng)付15萬(wàn)元，在匯總報(bào)表上是其他應(yīng)收15萬(wàn)元，其他應(yīng)付15萬(wàn)元嗎？還是說(shuō)其他應(yīng)收0，其他應(yīng)付0？
東老師
2023 10/19 09:40
這個(gè)你可以調(diào)整一下，就都是0了
84784957
2023 10/19 09:42
合并報(bào)表上我調(diào)整一下，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付都是0是吧？
東老師
2023 10/19 09:43
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，是這么調(diào)整的
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