00:10:00
問題已解決
老師以前年度損益調整貸方余額，怎么做交稅分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：以前年度損益調整---所得稅費用
貸：應交稅費---企業(yè)所得稅
2023 10/17 16:29
84785036 
2023 10/17 16:32
之前月份就錄入的以前年度損益調整，但一直沒交稅?，F(xiàn)在返結轉交稅是這樣嗎
84785036
2023 10/17 16:32
這樣對嗎
王超老師 
2023 10/17 16:32
你交的是什么稅啊
84785036
2023 10/17 16:34
應該是增值稅和企業(yè)所得稅都要交吧。我把這一筆結轉到這個月的收入可以嗎？
84785036
2023 10/17 16:34
企業(yè)所得稅不一定要交，沒有達到額度
王超老師
2023 10/17 16:37
你增值稅是價外稅，不通過以前年度損益調整科目的
84785036
2023 10/17 16:38
那怎么做賬呢。去年的收入和成本沒錄入。錄入之后以前年度損益調整貸方余額為264.37。這個余額怎么辦
王超老師
2023 10/17 16:42
借：以前年度損益調整---所得稅費用
貸：應交稅費---企業(yè)所得稅
84785036
2023 10/17 16:43
那去年的收入不需要交增值稅了？
王超老師
2023 10/17 16:47
你是在繳納增值稅還是企業(yè)所得稅
你混在一起問了
84785036
2023 10/17 16:47
如果繳納增值稅呢，企業(yè)所得稅我明白了
王超老師
2023 10/17 16:49
你是更正申報還是在這個月申報數(shù)據(jù)？
閱讀 376
描述你的問題，直接向老師提問
660
意見反饋
