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老師好 收到22年匯算清繳退稅 怎么做分錄 需要調利潤分配？麻煩寫下完整分錄
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借銀行存款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023 10/17 10:48
84784947 
2023 10/17 10:56
分錄對著呢 但是我現在報表不平 差額就是匯算清繳退稅的數 這該咋調呀
東老師 
2023 10/17 10:56
通常來說，你得調整這個報表的期初數
84784947
2023 10/17 10:57
資產負債表和利潤表的勾稽關系 未分配利潤期末數-期初數=凈利潤期末數 是嗎
東老師
2023 10/17 11:00
對，沒錯，就是這個關系
84784947
2023 10/17 11:00
那這個現在要咋調期初呀 分錄咋做呢
東老師
2023 10/17 11:01
這個直接在報表調整的，不用做賬
84784947
2023 10/17 11:04
資產負債表的左邊調那個數呢 右邊按照未分配利潤期末-期初=凈利潤調完了 資產負債表不平
東老師
2023 10/17 11:05
一般是需要讓審計人員幫忙調整一下才行
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