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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好!去年報(bào)表中應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，匯算時(shí)沒有重分類，現(xiàn)在怎么辦呢？ 應(yīng)付賬款的借方如果調(diào)整到預(yù)付賬款貸方的話，資產(chǎn)超過了小微的標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)在不知道怎么處理。
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您好，這樣的話，你們可以做對(duì)沖的，兩個(gè)科目對(duì)沖
2023 10/16 13:59
84785001 
2023 10/16 14:09
那去年的報(bào)表還用調(diào)整嗎？
84785001
2023 10/16 14:10
還有就是正常資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話，我們調(diào)整，一般是每個(gè)月都調(diào)整還是季度申報(bào)的時(shí)候，一年調(diào)整一次
小鎖老師 
2023 10/16 14:12
去年的不調(diào)整，然后出現(xiàn)負(fù)數(shù)，一個(gè)季度調(diào)整一次
84785001
2023 10/16 14:16
好的，老師，我還想在確認(rèn)下，就是去年享受小微的（沒有調(diào)整的情況下），如果當(dāng)時(shí)調(diào)整了可能就超5千萬了，這樣的話就不享受小微，這個(gè)問題會(huì)不會(huì)后期有麻煩
小鎖老師
2023 10/16 14:17
這個(gè)是不麻煩的，不影響這個(gè)的
84785001
2023 10/16 14:18
好的，謝謝您！
小鎖老師
2023 10/16 14:19
不客氣的，祝您開心的哈
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