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問題已解決
老師，2023年第一季度和第二季度工程項目上的工會經(jīng)費我都記入了管理費用，現(xiàn)在怎么更正？
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你好，做一筆調(diào)整分錄，即可的
2023 10/14 11:59
84784998 
2023 10/14 12:00
把第一季度和第二季度的沖銷，在9月份做一筆：借：工程施工-間接費用-工會經(jīng)費 貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費 是這樣嗎？老師
冉老師 
2023 10/14 12:01
是的，學員，是這樣的，這個沒問題的
84784998
2023 10/14 12:02
調(diào)整了分錄后，不用更正前兩個季度的企業(yè)所得稅報表哈？
冉老師
2023 10/14 12:02
調(diào)整了分錄后，不用更正前兩個季度的企業(yè)所得稅報表哈？
不用的
84784998
2023 10/14 12:03
謝謝老師，周末愉快
冉老師
2023 10/14 12:03
不客氣，周末愉快，學員
84784998
2023 10/14 12:04
老師，再問一個問題，沖銷的分錄和正確的分錄能做一張憑證上嗎？
冉老師
2023 10/14 12:06
老師，再問一個問題，沖銷的分錄和正確的分錄能做一張憑證上嗎？
可以一張，可以兩張
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