也就是上面說的分錄對嗎

兩個(gè)分錄第一個(gè)寫某人墊付現(xiàn)金存入銀行嗎借銀行存款貸其他應(yīng)付款某人，第二個(gè)分錄現(xiàn)金歸還某人墊付款借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金嗎

第1個(gè)是對的。 第3這個(gè)咱還款要是用現(xiàn)金還的那個(gè)分錄也對。

上面沒問題吧老師

這個(gè)人墊付可以是公司員工或者其他人沒問題吧，只要還了就不涉及交什么稅吧

是的，是這個(gè)意思，對的沒有稅款。

老師第三季度要交企稅是看利潤總額正數(shù)才要交嗎，然后第三季度9月份賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，影響9月份凈利潤吧，如果之前沒有計(jì)提所得稅打出來報(bào)表跟計(jì)提所得稅報(bào)表有哪些不同余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤表？然后在11月份做10月份賬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款嗎就可以嗎不用另外做賬報(bào)稅了吧

2我前兩個(gè)季度有交企稅是在4月份7月份賬上計(jì)提跟繳款分錄，現(xiàn)在在9月份賬上計(jì)提跟繳款分錄問題不大吧做賬

有利潤就需要交所得稅。 計(jì)提的分錄是正確的。 然后交稅的分錄也是正確的。 需要填寫所得稅申報(bào)表申報(bào)。

也就是預(yù)繳企稅申報(bào)嗎

上面沒問題吧老師

沒有問題按季度預(yù)繳所得稅是對的。

我前兩個(gè)季度有交企稅是在4月份7月份賬上計(jì)提跟繳款分錄，現(xiàn)在在9月份賬上計(jì)提跟繳款分錄問題不大吧做賬

如果之前沒有計(jì)提所得稅打出來報(bào)表跟計(jì)提所得稅報(bào)表有哪些不同余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤表？資產(chǎn)是未分配利潤利潤表表是所得稅有變化嗎，余額表是結(jié)轉(zhuǎn)損益有所得稅費(fèi)用嗎，老師損益都是要結(jié)轉(zhuǎn)余額0嗎，

老師計(jì)提所得稅費(fèi)用跟沒有及時(shí)計(jì)提所得稅費(fèi)用對申報(bào)預(yù)繳企稅影響不大吧，因?yàn)轭A(yù)繳企稅是看利潤總額不是凈利潤嗎

是在季度末來計(jì)提，不是交稅的那個(gè)月計(jì)提。