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老師，平小返利和返還資金都是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？好像有的是進項轉(zhuǎn)出而有的是進項做負數(shù)？
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進項稅額轉(zhuǎn)出和負數(shù)是同一個意思，同一個效果
2023 10/13 12:54
84785028 
2023 10/13 13:06
東老師：這個做過綜合題有時候是算進項稅額轉(zhuǎn)出中的數(shù)，而有時候分錄是做的進項稅額負數(shù)。但填表時，做到進項稅額轉(zhuǎn)出是填轉(zhuǎn)出數(shù)，而做到進項稅額負數(shù)應(yīng)該是填進項稅額吧？
東老師 
2023 10/13 13:07
對的，就是這么填寫表格的
84785028
2023 10/13 13:08
雖然 從交稅上來看，是沒有區(qū)別的，但最終兩種不同的做法，填表就不同。兩種都是對的？
東老師
2023 10/13 13:09
做賬兩種都是對的，但是填寫申報表的時候，都填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出的
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