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老師你好，我想問一下我們2021年取得進項發(fā)票當時已經(jīng)入賬了借:應交稅費-進項稅額，但是我今年8月份發(fā)現(xiàn)當時電子稅務局上沒有抵扣，我8月份就給抵扣了，現(xiàn)在應該怎么改正做賬呢
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你好，21年當時做的應交稅費-增值稅-進項，只是沒抵扣，你8月抵扣了就不用調(diào)整了，賬沒錯的
2023 10/12 17:03
84785003 
2023 10/12 17:05
是一筆保函的擔保費擔保公司給開的進項票
84785003
2023 10/12 17:08
2021年做的分錄是借:財務費用-服務費 應交稅費-進項稅 貸 銀行存款，那這個進項稅不就重復記賬了嗎，8個月應該怎么做賬啊
家權老師 
2023 10/12 17:11
8月份只是勾選抵扣，不增加額外的進項稅，不用管了
84785003
2023 10/12 17:18
老師你的意思是，8月份抵扣的不用做賬了？那電子稅務局上的抵扣金額和賬上的不都不一樣了嗎？
家權老師
2023 10/12 17:22
關鍵是你原來就沒有調(diào)整為一致哈。9月就正常的了
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