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問題已解決

一般納稅人企業(yè)9月份未開票，只開了一張客戶退回來的跨年發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票，我申報(bào)9月份增值稅時(shí)就只要填負(fù)數(shù)發(fā)票的開票金額和稅額就可以嗎？

84785005| 提問時(shí)間：2023 10/12 13:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好對的是這個(gè)意思的
2023 10/12 13:31
84785005
2023 10/12 17:34
但是之前的發(fā)票已經(jīng)交過增值稅了，9月份又沒開其他發(fā)票來沖抵增值稅，不就是相當(dāng)于我多交增值稅了嗎？只是填負(fù)數(shù)信息，那多交的增值稅咋處理？
小鎖老師
2023 10/12 17:35
你之前繳納了增值稅，現(xiàn)在你負(fù)數(shù)那部分，不是已經(jīng)沖銷了嗎
84785005
2023 10/12 17:46
問題是9月份沒開正數(shù)發(fā)票，沒辦法抵扣負(fù)數(shù)的增值稅?。?/div>
小鎖老師
2023 10/12 17:51
明白了，等于說現(xiàn)在申報(bào)增值稅收入是負(fù)數(shù)對不
84785005
2023 10/12 22:25
對，以前沒遇到過這種情況，現(xiàn)在不知如何申報(bào)且?guī)?wù)如何處理啦！
小鎖老師
2023 10/13 07:58
這個(gè)是可以等有收入的月份，統(tǒng)一申報(bào)負(fù)數(shù)，不跨年就可以
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