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問題已解決

#請問#開票是1500元，而稅務(wù)系統(tǒng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)是1485.15元，這怎么報呀！

84785016| 提問時間：2023 10/12 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
哦，這個一千五需要換算成不含稅的。
2023 10/12 09:24
郭老師
2023 10/12 09:24
這個是不是代開的，不含稅的金額就是應(yīng)該按照一千五除以1.01。
84785016
2023 10/12 09:29
老師，那可不可以理解成這是稅務(wù)系統(tǒng)自己換算成了不含稅的，是嗎？
84785016
2023 10/12 09:29
是不是直接保存，然后申報就可以了？
郭老師
2023 10/12 09:30
對的，是的，因為你是月銷售額10萬或者季度銷售額30萬免增值稅的，所以他含稅的和不含稅的給你開一塊了。
84785016
2023 10/12 09:30
老師小規(guī)模納稅人申報的時候不是應(yīng)該報的數(shù)是含稅的嗎？
84785016
2023 10/12 09:32
那我附表二要咋報呀
郭老師
2023 10/12 09:32
你好填寫的是不含稅的，不需要填寫。
84785016
2023 10/12 09:35
那就空保存了，然后那個增值稅減免稅申報明細(xì)表。那我應(yīng)該怎么填呀？
郭老師
2023 10/12 09:35
你好，只填寫主表就可以的，其他的打開保存。
84785016
2023 10/12 09:40
哦好的，謝謝老師！
郭老師
2023 10/12 09:43
不用客氣，工作愉快。
84785016
2023 10/12 09:44
老師還想再問一下我那個財報怎么報?。?/div>
郭老師
2023 10/12 09:46
你好，你有按月申報的財務(wù)報表嗎？
郭老師
2023 10/12 09:46
有按月的財務(wù)報表嗎？
84785016
2023 10/12 09:47
是不是還要把1485.15填在應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款那還是填在其他應(yīng)收款和未分配利潤那呀！
郭老師
2023 10/12 09:48
你好，你自己做賬務(wù)處理吧，這個資產(chǎn)負(fù)債表沒法給你做。
郭老師
2023 10/12 09:48
你只有一個月的數(shù)據(jù)，怎么給你出，這里填寫的是余額，是從你開業(yè)到現(xiàn)在的。
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