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問(wèn)題已解決
老師你好，收到4張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有一張不抵扣，有三張抵扣，那申報(bào)增值稅的時(shí)候怎樣申報(bào)呢？不抵扣這張發(fā)票在附表2怎么申報(bào)
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是暫時(shí)不抵扣，還是以后都不抵扣了
2023 10/10 16:50
84785010 
2023 10/10 16:54
因?yàn)榉ㄈ擞霉镜拿x去買(mǎi)月餅，是屬于是個(gè)人的消費(fèi)，所以這樣發(fā)票我就不抵扣了，已經(jīng)勾選了，不抵扣
文文老師 
2023 10/10 17:00
附表二，可按進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)，同時(shí)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785010
2023 10/10 17:09
這種發(fā)票可以抵扣嗎
文文老師
2023 10/10 17:14
不可以抵扣的，屬于個(gè)人消費(fèi)
84785010
2023 10/10 17:15
我寫(xiě)這個(gè)金額在26欄27嗎？那35來(lái)我要改這個(gè)增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)嗎
文文老師
2023 10/10 17:22
發(fā)票做勾選，進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)
84785010
2023 10/10 17:24
那我填在26欄27欄那35欄，我要改這個(gè)4張的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)嗎？還是只填一張不抵扣發(fā)票數(shù)據(jù)
文文老師
2023 10/10 17:33
進(jìn)項(xiàng)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的，3份。平臺(tái)按不抵扣勾選處理了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不用填寫(xiě)數(shù)據(jù)了，進(jìn)項(xiàng)按3份的金額填寫(xiě)。賬上直接按價(jià)稅合計(jì)金額處理
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