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問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人開票做賬是1個點，申報表本期免稅額是3個點，表跟賬不一致，要怎么調？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
咱們實際銷售額超過30萬沒有，是不是都是普通發(fā)票？
2023 10/10 09:51
84785029 
2023 10/10 09:53
是的 老師
玲老師 
2023 10/10 09:57
您說試的是超過了還是沒有超過呢？
84785029
2023 10/10 10:01
沒超，普票謝謝
玲老師
2023 10/10 10:04
你好，咱報表是直接填寫到第10行。然后系統(tǒng)帶出來3%的你不用管，實際咱不用交稅。
我們賬務處理就是按1%來進行賬務處理。
然后減免的不用交的轉到營業(yè)外收入。
84785029
2023 10/10 10:10
3個點的減免全部轉營業(yè)外收入嗎？以前的賬都沒轉過[捂臉]
玲老師
2023 10/10 10:11
你好是的 現(xiàn)在記上就行
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